首頁
> 政務公開 > 區政府信息公開目錄 > 其他信息
江干區市場監管局關于經濟責任審計涉及相關問題的整改報告

索引號: 11330104396490754E/2019-33484
公開形式: 主動公開
公開范圍: 面向社會
是否有效:
文號編號:
發布機構: 區市場監管局
生成日期: 2019-11-14
添加日期:
內容概述:
瀏覽次數:
詳細內容

江干區審計局對區市場監督管理局黨委書記、局長徐文明同志2015年1月至2017年12月任職期間的經濟責任履行情況進行了審計。本單位認真制訂整改方案,組織部署具體實施,在規定期限內抓好整改落實,現將問題整改情況公示如下:

一、審計問題整改情況

(一)國有資產管理方面。存在部分房產未履行管理職責存在賬外資產、固定資產日常管理和處置不夠規范、公車使用未登記用車地點、里程等問題。

整改情況:迅速組織開展情況調查和問題處置,及時將局名下房產承租經營戶所欠租金追繳入庫,并積極開展房產清退工作;同時開展國有資產清查盤點,進一步強化資產管理。嚴格按照《行政單位國有資產管理暫行辦法》的相關規定,進一步規范固定資產處置行為,嚴格審批程序,健全資產交接手續。指導全局各用車單位嚴格按照要求做好信息登記,并落實辦公室加強工作督查,確保公車使用管理規范。

(二)政府采購管理方面。存在協議簽訂不規范且未經政府公開招投標程序、部分維修工程直接委托施工等問題。

整改情況:根據《江干區小額公共資源交易規則(試行)》的相關規定,制定出臺了《杭州市江干區市場監督管理局小額公共資源采購交易細則》,對我局小額公共資源交易活動的要求予以明確,并嚴格抓好執行。

(三)內控管理方面。存在檢測費支付審核不嚴、食堂管理制度缺失等問題。

整改情況:針對報告中指出的檢測費支付審核不嚴、食堂管理制度缺失問題,對照要求,對相關制度機制進行修訂、補充和完善,嚴格審核把關;食堂管理制度已進行重新修訂,并上墻明示,目前各環節均已按照制度要求嚴格執行。

(四)財務管理方面。存在以資金充值憑證報銷、個別會議費超標、往來款項未及時清理等問題。

整改情況:針對報告中指出的無預算列支租車費、存在以資金充值憑證報銷現象、會議費超標、往來款項未及時清理問題,一一對照落實整改,同時加強財務管理,嚴格審核把關,杜絕同類情況發生。

(五)工程管理方面。部分工程維修費支出未對費用清單進行內部審核,沒有單位人員驗收確認手續,也無委托中介機構進行造價審計。

整改情況:建立并完善了工程項目支出內審制度,嚴格項目審批、過程管理和造價結算審計,確保工程項目規范化管理。

二、下一步長效管理方案

(一)建立健全制度機制。以此次審計工作為推動,針對審計中暴露出的問題,進一步修訂完善我局的財務管理、三重一大重大事項集體決策、內控管理、政府服務采購管理等相關制度機制,確保全局各項經濟活動按章依規執行。

(二)嚴格規范制度執行。在局黨委和局主要負責人、分管負責人的領導下,以局辦公室、局組織人事科為主要責任科室,按照各自職責分工,嚴格按照局各項制度機制要求,認真抓好執行,確保重大經濟活動集體決策、國有資產賬目明晰、公車管理嚴格規范、政府采購程序合規、財務支出層層把控、工程項目及時審計,確保財務、內控管理規范到位。

(三)加強督查夯實責任。認真履行局黨委全面從嚴治黨主體責任和局主要負責人第一責任人職責,在駐局紀檢監察組的監督下,加強對全局各部門、全體干部職工的監督管理,加大黨風廉政教育力度,加強對重要科室、重點環節和重要時間節點的監督執紀,以完善的制度、嚴格的管理和對違法違紀行為絕不姑息的態度,推動全局黨風廉政建設責任落到實處。

 



Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 25选7走势图杀号 杠杆炒股就择卓信宝配资 第一策略配资 联环药业股票 a策略配资 口碑最好的股票配资平台 股票配资工作违法嘛 股票开户 股票跌停 股票指数基金场所 期货配资 汇添富移动互联股票基金 德国工业股票指数 中国南车股票分析 保利地产股票分析报告 股票配资怎么做 360配资